2016年度盱眙县铁山寺管委会预算公开

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     2016年度盱眙县铁山寺管委会预算公开

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一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行事业单位会计制度。

2、提供休闲活动场所、丰富群众文化生活。

3、保护铁山寺国家森林公园内动植物资源。

4、负责铁山寺和天泉湖范围内的旅游资源开发、管理。

5、负责公园内游览与娱乐项目组织管理。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)2016年度部门主要工作任务及目标。

   2016年,盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会以“两学一做”为指导思想,以创建国家级旅游度假区为引领,紧咬全年目标,创新工作思路,扎实开展工作,大力推进项目建设、品牌创建、市场开发、服务质量提升和招商引资,景区各项工作保持稳健的良性发展势头。

1、聚焦问题,扎实开展两学一做活动

突出问题导向,以问题整改贯穿始终,为问题整改注入动力,把改进作风成效落实到工作实践中。

2、紧咬目标,快速推进项目建设

大力推进项目建设。精心打造的天泉小镇园林景观设计施工进入尾声;天泉湖金陵山庄已投入试运营,进一步提升了景区的形象和旅游接待能力;未成年人社会实践基地,通过一年的运营,市场得到有效扩展;项目的有序推进,极大地提升了景区的承载力和形象。

3、瞄准方向,努力彰显区域特色。

养生养老是本区全力打造的特色,金陵国际养老社区项目以“顺应自然、和谐共生”为理念,努力打造成华东地区首屈一指的国际养生养老示范社区,目前景观绿化,道路及配套建设已经完工。特色项目的有力推进彰显了区域特色,形成了极大的带动效应,为景区的发展注入了新的活力。

4、 创新思路,全力招商引资

创意农业大石顶生态葡萄种植园项目已取得实质性进展;穰满家生态农业项目落户;另有多家客商表达合作意向,精品酒店、生态餐厅等几个项目正在深入洽谈中。

(三)部门机构设置和所属单位情况。

1、内设机构:办公室、开发管理科、财务审计科。

    2、下属单位:铁山寺林场、化农水库管理所、天泉湖旅游度假有限公司。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位2016年收入预算为53.82万元,全部为财政拨款.支出预算为53.82万元.1.人员经费合计为47.82万元,其中:工资支出38.12万元,社会保障支出4.57万元.住房公积金4.29万元,工会费0.72万元,残保金0.12万元.

2.公用经费及车辆运行费6万元,其中公用经费3万元(执行标准0.5万元/人·年,按编制人数6人计算);车辆运行费3万元(执行标准3万元/辆·年,1辆).

二、2016年度部门预算表

具体见附表

 

三、2016年度部门预算安排情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

2016年度部门决算收入53.82万元。

2016年度公共预算财政拨款收入53.82万元,为当年从县级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)部门支出情况

2016年度部门决算支出53.82万元,其中:基本支出53.82万元,主要用于单位人员工资、公用经费支出。

(三)部门决算结转和结余情况

2016年度部门决算年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出,既包括使用本年从级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

2016年度财政拨款支出53.82万元,占本年支出的100%。其中:基本支出53.82万元,占本年财政拨款支出的100%。

(二)财政拨款支出构成情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:2016年度车辆经费支出3万元、公务接待经费支出3万元。人员经费支出47.82万元。公务接待费用与上年比较预测有所下降。

 

    2016年铁山寺管委会预算公开表